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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 113.345.900
Nro. de Orden de Pago
5638
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.789.889
IVA
₲ 10.304.173
Retención DNCP
₲ 403.924
Retención IVA
₲ 3.091.252
Retención Renta
₲ 2.060.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
063/14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-93223
Monto Contrato
₲ 113.345.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.345.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.789.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA CON TELEFONO OPERADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa