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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00108
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-90918
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275070
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu