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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Monto de la Factura
₲ 68.731.740
Nro. de Orden de Pago
3906
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.096
IVA
₲ 1.120.000
Retención DNCP
₲ 43.904
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 224.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97722
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.300.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.680.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS PARA LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia