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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-00020113
Monto de la Factura
₲ 2.949.059
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.707
IVA
₲ 267.352
Retención DNCP
₲ 10.512
Retención IVA
₲ 80.206
Retención Renta
₲ 53.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-98610
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.403.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.102.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270153
Nombre de la Licitación
Prestación del Servicio Gastronómico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación