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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003408
Nro. de Timbrado
10932123
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
2294
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
267/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-112709
Monto Contrato
₲ 686.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.237.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.238.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295098
Nombre de la Licitación
LCO 17-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA - NEURORADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips