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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Nro. de Timbrado
11124536
Monto de la Factura
₲ 23.040.000
Nro. de Orden de Pago
4868
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.621
IVA
₲ 2.094.545
Retención DNCP
₲ 82.106
Retención IVA
₲ 628.364
Retención Renta
₲ 418.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
135/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-108267
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.409.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285009
Nombre de la Licitación
LCO 02-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VERSAMED DEL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips