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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000166
Nro. de Timbrado
11234953
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
138/15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-107304
Monto Contrato
₲ 311.528.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.528.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.257.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285682
Nombre de la Licitación
LCO 05-15 SUSCRIPCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INGRES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips