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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000179
Nro. de Timbrado
11067009
Monto de la Factura
₲ 105.264.500
Nro. de Orden de Pago
2703
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.738.330
IVA
₲ 9.569.500
Retención DNCP
₲ 375.124
Retención IVA
₲ 2.870.850
Retención Renta
₲ 1.913.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.366.296
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
264-15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-112099
Monto Contrato
₲ 212.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.100.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290616
Nombre de la Licitación
LCO 10-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SECCION CARPINTERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips