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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000179
Nro. de Timbrado
11067009
Monto de la Factura
₲ 107.112.500
Nro. de Orden de Pago
2705
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.361.946
IVA
₲ 9.737.500
Retención DNCP
₲ 381.710
Retención IVA
₲ 2.921.250
Retención Renta
₲ 1.947.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.500.094
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
264-15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-112099
Monto Contrato
₲ 212.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.100.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290616
Nombre de la Licitación
LCO 10-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SECCION CARPINTERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips