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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011608
Nro. de Timbrado
11223178
Monto de la Factura
₲ 14.239.500
Nro. de Orden de Pago
4531
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.541.506
IVA
₲ 1.294.500
Retención DNCP
₲ 50.744
Retención IVA
₲ 388.350
Retención Renta
₲ 258.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-105634
Monto Contrato
₲ 484.395.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.364.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.484.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285188
Nombre de la Licitación
LCO 65-15 CONTRATACIÓN DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CARDIODESFIBRILADORES DE MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips