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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014422
Nro. de Timbrado
11740689
Monto de la Factura
₲ 8.998.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.556.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.066
Retención IVA
₲ 245.400
Retención Renta
₲ 163.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-105634
Monto Contrato
₲ 484.395.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.364.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.484.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285188
Nombre de la Licitación
LCO 65-15 CONTRATACIÓN DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CARDIODESFIBRILADORES DE MARCA NIHON KOHDEN PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips