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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013833
Monto de la Factura
₲ 20.277.600
Nro. de Orden de Pago
10201
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.283.629
IVA
₲ 1.843.418
Retención DNCP
₲ 72.262
Retención IVA
₲ 553.025
Retención Renta
₲ 368.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
1321-2015-064
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-106062
Monto Contrato
₲ 40.555.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.555.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.567.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281978
Nombre de la Licitación
LCO 52-14 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips