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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000262
Nro. de Timbrado
1100295
Monto de la Factura
₲ 74.250.000
Nro. de Orden de Pago
7718
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.610.400
IVA
₲ 6.750.000
Retención DNCP
₲ 264.600
Retención IVA
₲ 2.025.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
1321-2015-057
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-106040
Monto Contrato
₲ 363.597.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.067.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282983
Nombre de la Licitación
LCO 32-14 ADQUISICIÓN DE PELICULAS MAMOGRÁFICAS LASER PARA IMPRESORAS FUJY DRYPIX 7000
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips