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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
11546715
Monto de la Factura
₲ 4.854.277
Nro. de Orden de Pago
3007
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.299
Retención IVA
₲ 132.389
Retención Renta
₲ 88.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
320/15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-113786
Monto Contrato
₲ 65.235.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.488.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.229.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295784
Nombre de la Licitación
LCO SBE 19-15 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips