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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000039
Monto de la Factura
₲ 70.105.180
Nro. de Orden de Pago
2343
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.945.941
IVA
₲ 6.373.198
Retención DNCP
₲ 247.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.911.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-160886
Monto Contrato
₲ 70.105.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.105.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.945.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342602
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo