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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000082
Monto de la Factura
₲ 266.400.000
Nro. de Orden de Pago
2580
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.194.880
IVA
₲ 24.218.182
Retención DNCP
₲ 939.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.265.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-164809
Monto Contrato
₲ 266.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.194.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342609
Nombre de la Licitación
Suscripción a Licencia Office 365 E3
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo