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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 124.489.200
Nro. de Orden de Pago
2665
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.259.773
IVA
₲ 11.317.200
Retención DNCP
₲ 439.107
Retención IVA
₲ 3.395.160
Retención Renta
₲ 3.395.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-157887
Monto Contrato
₲ 163.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.529.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341256
Nombre de la Licitación
Desarrollo e Implementación de la Solicitud de Transferencia Fiduciaria (STF) Electrónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo