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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000088
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
2590
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.291.600
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-164699
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.291.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo