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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004836
Monto de la Factura
₲ 132.729.520
Nro. de Orden de Pago
2581
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.021.555
IVA
₲ 12.066.320
Retención DNCP
₲ 468.173
Retención IVA
₲ 3.619.896
Retención Renta
₲ 3.619.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-165059
Monto Contrato
₲ 132.729.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.729.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.021.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo