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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010119
Monto de la Factura
₲ 69.847.200
Nro. de Orden de Pago
2585
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.790.982
IVA
₲ 6.349.745
Retención DNCP
₲ 246.370
Retención IVA
₲ 1.904.924
Retención Renta
₲ 1.904.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-164718
Monto Contrato
₲ 69.847.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.847.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.790.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo