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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008240
Monto de la Factura
₲ 89.322.276
Nro. de Orden de Pago
2649
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.135.088
IVA
₲ 8.120.207
Retención DNCP
₲ 315.064
Retención IVA
₲ 2.436.062
Retención Renta
₲ 2.436.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
037/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-164700
Monto Contrato
₲ 89.322.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.322.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.135.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo