- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034035
Monto de la Factura
₲ 8.350.304
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.018.500
IVA
₲ 183.735
Retención DNCP
₲ 31.687
Retención IVA
₲ 55.120
Retención Renta
₲ 244.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-156956
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.968.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo