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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038342
Monto de la Factura
₲ 29.007.542
Nro. de Orden de Pago
1908
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.835.833
IVA
₲ 709.955
Retención DNCP
₲ 109.794
Retención IVA
₲ 709.955
Retención Renta
₲ 848.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-156956
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.968.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo