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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036062
Monto de la Factura
₲ 3.532.041
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.192
IVA
₲ 75.843
Retención DNCP
₲ 13.410
Retención IVA
₲ 22.753
Retención Renta
₲ 103.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-156956
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.968.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo