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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000402
Monto de la Factura
₲ 2.075.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.090
IVA
₲ 188.636
Retención DNCP
₲ 7.319
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 56.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
024/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-162468
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.401.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.115.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343237
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo