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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 6.030.000
Nro. de Orden de Pago
1744
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.179
IVA
₲ 548.182
Retención DNCP
₲ 21.269
Retención IVA
₲ 164.455
Retención Renta
₲ 164.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURICIO CARLOS ALFARO PAROT
RUC
1697711-4
Número de Contrato
056/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167835
Monto Contrato
₲ 144.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.115.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.327.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342977
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Contenidos para Página WEB y Redes Sociales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo