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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033268
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 337.482.000
Nro. de Orden de Pago
3909
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.533.223
IVA
₲ 30.680.182
Retención DNCP
₲ 1.178.119
Retención IVA
₲ 9.204.055
Retención Renta
₲ 12.272.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
043/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-235128
Monto Contrato
₲ 337.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.187.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.533.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill