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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400/01
Nro. de Timbrado
16652287
Monto de la Factura
₲ 284.628.000
Nro. de Orden de Pago
3900
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.273.295
IVA
₲ 14.954.545
Retención DNCP
₲ 993.610
Retención IVA
₲ 7.762.583
Retención Renta
₲ 10.350.110
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KING'S GARAGE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80104541-0
Número de Contrato
068/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236623
Monto Contrato
₲ 284.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.379.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.273.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill