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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009972
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 125.812.000
Nro. de Orden de Pago
3872
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.256.783
IVA
₲ 11.437.455
Retención DNCP
₲ 439.198
Retención IVA
₲ 3.431.237
Retención Renta
₲ 4.574.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
042/23
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-235119
Monto Contrato
₲ 125.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.702.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.256.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill