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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Nro. de Timbrado
16771439
Monto de la Factura
₲ 468.000.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.409.273
IVA
₲ 42.545.455
Retención DNCP
₲ 1.650.764
Retención IVA
₲ 12.763.637
Retención Renta
₲ 12.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
055/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236119
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.587.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.409.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429153
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill