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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006848
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 66.678.000
Nro. de Orden de Pago
3451
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.143.895
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 232.767
Retención IVA
₲ 1.818.491
Retención Renta
₲ 2.424.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
053/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-235902
Monto Contrato
₲ 800.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.437.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.726.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DATACENTER ALTERNATIVO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill