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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007224
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
3905
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.380.000
IVA
₲ 19.545.455
Retención DNCP
₲ 750.545
Retención IVA
₲ 5.863.637
Retención Renta
₲ 7.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
044/23
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-234717
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.812.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill