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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 675.800.000
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.958.519
IVA
Retención DNCP
₲ 2.383.731
Retención IVA
₲ 18.430.909
Retención Renta
₲ 18.430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
026/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-229505
Monto Contrato
₲ 675.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.204.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.958.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA Microsoft Office
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill