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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Nro. de Timbrado
15593013
Monto de la Factura
₲ 869.183.500
Nro. de Orden de Pago
1810
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.646.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.065.847
Retención IVA
₲ 23.705.005
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-220351
Monto Contrato
₲ 914.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.123.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.943.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420124
Nombre de la Licitación
Construcción de sistemas de agua potable
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu