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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0456218
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 96.679.000
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.487.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.263
Retención IVA
₲ 112.271
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-220613
Monto Contrato
₲ 268.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.114.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.810.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420252
Nombre de la Licitación
Compra de Medicamentos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu