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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
15260559
Monto de la Factura
₲ 326.135.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.888.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 786.413
Retención IVA
₲ 6.080.517
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
RUC
4528751-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-213738
Monto Contrato
₲ 858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.285.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.208.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412554
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados calle Gimenez - Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu