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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Nro. de Timbrado
15942853
Monto de la Factura
₲ 153.225.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.370.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 540.466
Retención IVA
₲ 4.178.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-220182
Monto Contrato
₲ 408.088.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.728.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.159.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420049
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el distrito de Juan M. Frutos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu