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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Nro. de Timbrado
420049
Monto de la Factura
₲ 152.841.375
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.999.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 539.113
Retención IVA
₲ 4.168.401
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-220182
Monto Contrato
₲ 408.088.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.728.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.159.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420049
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el distrito de Juan M. Frutos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu