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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
15872300
Monto de la Factura
₲ 108.940.761
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.489.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.264
Retención IVA
₲ 2.971.112
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-219136
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.576.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.792.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417256
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias en diferentes distritos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu