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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001419
Nro. de Timbrado
15957045
Monto de la Factura
₲ 469.970.000
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.034.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 998.218
Retención IVA
₲ 7.718.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-22005-22-218039
Monto Contrato
₲ 469.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.750.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.034.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416004
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en los distritos de Vaquería, 3 de Febrero y Sta Rosa del Mbutuy
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu