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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 204.800.032
Nro. de Orden de Pago
20183155
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.452.014
IVA
₲ 18.618.185
Retención DNCP
₲ 729.833
Retención IVA
₲ 5.585.456
Retención Renta
₲ 3.723.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.309.092
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7179
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-154434
Monto Contrato
₲ 204.800.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.800.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.452.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337596
Nombre de la Licitación
lco 976_Reparación de Bases H°A° y Montaje de Estructuras colapsadas LT 22 kV Tramo Es- Carayaó - Es - San Estanislao.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande