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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036716
Monto de la Factura
₲ 203.499.000
Nro. de Orden de Pago
2019283
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.681.258
IVA
₲ 18.499.909
Retención DNCP
₲ 717.796
Retención IVA
₲ 5.549.973
Retención Renta
₲ 5.549.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7285/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164888
Monto Contrato
₲ 203.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.681.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341973
Nombre de la Licitación
Lco984_Adquisición de Equipos de Despachadores de Aceite y Elevadores de Vehículos, para Uso en el Taller de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande