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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002838
Monto de la Factura
₲ 143.556.960
Nro. de Orden de Pago
2019914
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.220.215
IVA
₲ 13.050.633
Retención DNCP
₲ 506.365
Retención IVA
₲ 3.915.190
Retención Renta
₲ 3.915.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
7261
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-162008
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.545.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341705
Nombre de la Licitación
Lco994_Mantenimiento y Reparación de Piso del Taller Principal del Edificio del Dpto. de Mto. de Vehículos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande