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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 56.861.520
Nro. de Orden de Pago
20193332
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.559.416
IVA
₲ 5.169.229
Retención DNCP
₲ 200.566
Retención IVA
₲ 1.550.769
Retención Renta
₲ 1.550.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
7367
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-166643
Monto Contrato
₲ 643.603.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.081.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.793.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348403
Nombre de la Licitación
lco1006_Servicio de Reparación de Aeronaves ZP-TNK Y ZP-TZW, Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande