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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036839
Monto de la Factura
₲ 192.341.824
Nro. de Orden de Pago
2019256
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.172.010
IVA
₲ 17.485.620
Retención DNCP
₲ 678.442
Retención IVA
₲ 5.245.686
Retención Renta
₲ 5.245.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
7307
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164840
Monto Contrato
₲ 192.341.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.341.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.172.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341502
Nombre de la Licitación
Lco997_Adquisición de Scanner e Impresoras de Alto y Mediano Volumen, Estaciones de Trabajos y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande