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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030691
Monto de la Factura
₲ 92.185.200
Nro. de Orden de Pago
2019184
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.831.754
IVA
₲ 8.380.473
Retención DNCP
₲ 325.162
Retención IVA
₲ 2.514.142
Retención Renta
₲ 2.514.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
7210
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-159195
Monto Contrato
₲ 180.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.841.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341836
Nombre de la Licitación
lco982_Mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande