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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 4.256.862
Nro. de Orden de Pago
20193393
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.009.655
IVA
₲ 386.987
Retención DNCP
₲ 15.015
Retención IVA
₲ 116.096
Retención Renta
₲ 116.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
7249
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-162239
Monto Contrato
₲ 112.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.828.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.154.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340379
Nombre de la Licitación
Lco979_Servicio de Impresión y Ensobrado Automático de Detalles de Salarios y de Facturas de MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande