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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. de Orden de Pago
201910900
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.267.007
IVA
₲ 990.909
Retención DNCP
₲ 38.447
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 297.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
7082
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-152708
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.049.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.657.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332840
Nombre de la Licitación
Lco952_Servicio de Reparaciones de Montacargas de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande