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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 134.827.493
Nro. de Orden de Pago
2019395
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.869.171
IVA
₲ 12.257.045
Retención DNCP
₲ 475.573
Retención IVA
₲ 3.677.114
Retención Renta
₲ 3.677.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.128.522
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7035/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-152685
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.995.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.273.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323728
Nombre de la Licitación
Lco945_Mantenimiento de Depósitos Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande