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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031498
Monto de la Factura
₲ 392.855.480
Nro. de Orden de Pago
2019220
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.041.291
IVA
₲ 35.714.135
Retención DNCP
₲ 1.385.708
Retención IVA
₲ 10.714.241
Retención Renta
₲ 10.714.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
1334-2018-0129
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-161371
Monto Contrato
₲ 392.855.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.855.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.041.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347882
Nombre de la Licitación
lco981_Adquisición de Electrobombas Sumergibles y Motobombas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande